Tom Knauf — Inteligência Tributária & Contábil
Contabilidade para Dentistas

Sua clínica trabalha pra você, não para o leão.

Dentistas e clínicas odontológicas podem reduzir até 50% da carga tributária com a estrutura correta — Fator R no Simples, Sociedade de Profissionais para ISS fixo e blindagem patrimonial via holding quando aplicável.

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Onde você provavelmente está perdendo dinheiro

Os 4 pontos cegos mais comuns para dentistas.

1

Tributação como pessoa física (até 27,5%)

Dentistas autônomos pagam IRRF de até 27,5% + INSS de 11%. Como PJ no Simples Anexo III, a alíquota efetiva fica em torno de 6% a 12%.

2

Anexo V do Simples por desconhecimento

Sem otimização do Fator R, dentistas vão automaticamente para o Anexo V (15,5% inicial) — quase 3x o Anexo III.

3

Equipamentos comprados sem aproveitamento fiscal

Cadeiras, raios-X, scanners e softwares podem ser depreciados e gerar créditos. Quase ninguém aproveita.

4

Mistura entre PF e PJ

Conta da clínica usada para despesa pessoal gera distribuição disfarçada de lucros e risco fiscal severo.

Como resolvemos

Soluções estruturadas, dentro da legalidade, com sigilo profissional.

Abertura ou conversão para PJ

Escolha do tipo societário (SLU ou LTDA), CNAE correto e regime tributário ideal — geralmente Simples Anexo III com Fator R.

Otimização do Fator R

Cálculo mensal do Fator R (folha ÷ receita) para garantir Anexo III (6% inicial) em vez de Anexo V (15,5%).

Sociedade Odontológica com ISS fixo

Para clínicas com 2+ sócios dentistas, ISS fixo por profissional reduz o ISS em até 90% nas capitais que permitem.

Recuperação tributária 5 anos

Auditoria de PIS/COFINS, INSS sobre verbas indenizatórias e ISS pagos a maior nos últimos 60 meses.

Caso real

Um cliente dentistas no nosso atendimento.

Clínica odontológica · 3 sócios + 8 dentistas associados · Lucro Presumido

Desafio

Estrutura no Lucro Presumido com tributação plena, sem Sociedade de Profissionais e sem aproveitamento de Fator R nas dentistas associadas (PJs individuais).

Ação

Reestruturação societária: cada dentista associada migrou para SLU no Simples Anexo III, e a clínica matriz adotou Sociedade Odontológica com ISS fixo. Auditoria fiscal recuperou créditos de PIS/COFINS dos últimos 5 anos.

Resultado

Redução de 35% na carga tributária consolidada do grupo + R$ 87 mil em créditos de PIS/COFINS recuperados.

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Perguntas frequentes

O que dentistas mais perguntam.

Próximo passo para dentistas

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